Predico: Dé oplossing voor een rolling forecast en begroting in de zorg

- Vergroot het inzicht en verbeter de prestaties.

- Gebaseerd op een inzettool gebruikt door zorgmedewerkers.

- Werken conform de PDCA-cyclus; inclusief het vastleggen en monitoren van acties.

Organisaties in de zorg hebben te maken met steeds grotere uitdagingen. Onder andere de druk op de tarieven, hogere kosten en een uitdagende arbeidsmarkt maken de opgave om zoveel mogelijk geld aan zorg te besteden steeds lastiger.

De oplossing van Predico helpt organisaties om nauwkeurige financiële voorspellingen te maken en mede daardoor betere besluiten te nemen. Het stelt de betrokkenen in staat om wendbaarder en pro-actiever in te spelen op trends in de financiële planning en bedrijfsvoering.

Uniek aan de rolling forecast oplossing van Predico is dat vooral de medewerkers dichtbij de zorg (teamleiders, locatiemanagers e.d.) op een simpele manier de handvatten in handen krijgen om daadwerkelijk het verschil te maken. Door middel van enkele draaiknoppen (KPI's) zal het effect van maatregelen op de kosten en opbrengsten voor de toekomstige periodes direct inzichtelijk worden gemaakt en kan waar nodig worden bijgestuurd.

Hierbij speelt ook het basisrooster een belangrijke rol; in de opgenomen inzettool wordt geen gebruik gemaakt van achterhaalde normen maar wordt er gekeken naar de daadwerkelijke impact in Euro's.

Indien er ook nog een reguliere jaarbegroting moet worden opgesteld is dat geen probleem. Door deze begroting grotendeels te baseren op de gegevens uit de forecast kan dat proces met een enorme tijdbesparing worden gerealiseerd.

Meer bewustzijn

Door het inzicht in de resultaten te vergroten en ook het effect van mogelijke acties direct financieel te vertalen zal het resultaatsbewustzijn binnen de organisatie toenemen. Hierdoor zullen naar verwachting ook de resultaten zelf verbeteren, waardoor uiteindelijk zoveel mogelijk Euro's binnen de zorg kunnen worden ingezet.

Het 7-stappen-model

De oplossing van Predico werkt op basis van het 7-stappen model. In de stappen neemt het basisrooster een belangrijke rol in; hierbij kan ook rekening worden gehouden met onder andere de minimale kwaliteitseisen vanuit de organisatie en de alternatieve inzet van mensen en middelen (digitalisering, informele zorg e.d.).

Hoe ziet het model er uit?

Eenvoudig te gebruiken

Door de eenvoud van het 7-stappen model kunnen ook niet-financials de oplossing uitstekend gebruiken. Teamleiders en locatiemanagers zijn daarom als eerste aan zet waarbij de zorgbehoefte het uitgangspunt is. Hierdoor is de rolling forecast geen feestje van de control afdeling maar voelen de zorgafdelingen zich eigenaar, waardoor de acceptatie van de toepassing enorm zal toenemen. Doordat ook acties vastgelegd en gemonitord worden is het hanteren van de PDCA-cyclus eenvoudig.

Overige mogelijkheden

Uiteraard worden ook de financials in deze oplossing niet vergeten. Middels een groot aantal rapportages, de mogelijkheid tot het doorrekenen van scenario's, benchmarking en het inzicht in de strategische personeelsplanning zullen ook zij al snel de toegevoegde waarde van de oplossing ontdekken.

De voordelen van de oplossing:

Geen achterhaalde normen

Het model is niet gebaseerd op (achterhaalde of onduidelijke) normen maar op de daadwerkelijke opbrengsten en kosten in Euro's.

Draaiknoppen

Elementen in de forecast zijn makkelijk aan te passen met een direct inzicht van het financiële effect.

Flexibele structuur

Het model is toepasbaar op zo goed als alle organisatiestructuren.

Scenario's

Scenario's kunnen makkelijk worden doorgerekend.

Strategische Personeels Planning

Op basis van alle gegevens inzicht in de Strategische Personeels Planning (SPP).

Rapportages

Rapportages zijn op elk gewenst niveau mogelijk.

Excel

Voorkom fouten in Excel en de afhankelijkheid van enkele medewerkers.

Vastleggen en monitoren acties

Acties kunnen makkelijk worden vastgelegd en gemonitord.

Sturen op trends

Door het toegenomen inzicht kan worden gestuurd op trends.

Begroting

Het model kan ook worden ingezet voor het maken van een begroting; doordat gebruik gemaakt wordt van dezelfde basis en werkwijze geeft dit veel voordelen.

Koppeling met systemen

Vanuit de oplossing kan data worden uitgewisseld met andere systemen (datawarehouse, Power BI e.d.).

SAAS-oplossing

De oplossing in de cloud wordt technisch volledig onderhouden door Predico.

Het team:

ROY VAN DER GUN RC

Partner

Roy is Register Controller en heeft meer dan 25 jaar ervaring binnen de profit en non-profit. De laatste 15 jaar heeft hij zich volledig toegelegd op de zorgsector als interim professional; vooral als eindverantwoordelijke voor de gehele P&C-cyclus direct onder de Raad van Bestuur. Hij heeft onder andere gewerkt in de VVT, Jeugdzorg, GGZ, kraamzorg, gehandicaptenzorg en bij een ziekenhuis.

Bel Roy

EDWIN VAN DEN BERG

Partner

Ook Edwin heeft meer dan 25 jaar ervaring binnen de Finance; de laatste 15 jaar als interim professional. Hij heeft daarin ook vele implementatietrajecten begeleid, onder andere met AFAS.

Bel Edwin

Alata

Alice

Open Sans

Noto Sans

Bebas Neue

Great Vibes

Rock Salt

Exo

Belgrano

Overlock

Cinzel

Indie Flower

Staatliches

Roboto Slab

Lato

Noto Serif